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 索 引 号  003225571/201708-00077  信息分类  /报告
 发布机构  政府办  组配分类  上级政策执行和落实情况
 文    号    主题分类  财政、金融、审计、统计
 生成日期  2017-08-04  关 键 词  
关于六安市裕安区2017年上半年财政预算执行情况及下半年工作意见的报告
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──2017年7月31日在区五届

人大常委会第四次会议上

裕安区财政局局长 孙乃发

主任、各位副主任、各位委员:

受区政府委托,现将六安市裕安区2017年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、收支完成情况

(一)一般预算收支完成情况

上半年全区一般预算收入完成113654万元,占区五届人大一次会议批准收入预算172425万元的65.92%,超序时进度15.92个百分点,增长26.99%。

分收入级次:中央级收入完成45445万元(含出口退税), 完成年初预算74.25%;地方级收入完成68209万元,完成年初预算61.33%。

分部门:国税部门完成69838万元,完成年初预算72.75%;地税部门完成34271万元,完成年初预算68.54%;财政部门完成9545万元,完成年初预算36.12%。

地方级收入中分税种、分类型完成情况如下:

增值税29130万元,占预算73.85%,增长406.46%;

营业税2105万元,下降89.99%;

企业所得税4777万元,占预算93.54%,增长22.96%;

个人所得税932万元,占预算51.46%,下降6.89%;

资源税1887万元,占预算269.57%,增长546.23%;

城建税2791万元,占预算69.26%,增长68.74%;

房产税638万元,占预算69.35%,增长40.53%;

印花税498万元,占预算55.33%,下降3.30%;

土地使用税3727万元,占预算59.82%,增长34.94%;

土地增值税6277万元,占预算101.90%,增长164.85%;

车船使用税74万元,占预算79.57%,增长45.10%;

耕地占用税882万元,占预算52.97%,下降7.84%;

契税2762万元,占预算21.25%,下降79.09%

政府非税收入(纳入预算管理)11729万元,占预算38.54%,下降24.90%。

上半年全区一般预算支出完成226210万元,占区五届人大一次会议批准支出预算292637万元的77.30%,增长25.10%。

各类支出完成情况:

一般公共服务支出20517万元,占预算62.51%;

国防支出205万元,占预算87.23%;

公共安全支出4299万元,占预算83.93%;

教育支出50157万元,占预算68.21%;

科学技术支出1158万元,占预算30.43%;

文化体育与传媒支出989万元,占预算43.09%;

社会保障和就业支出35167万元,占预算82.12%;

医疗卫生与计划生育支出23219万元,占预算50.25%;

节能环保支出6005万元,占预算151.45%;

城乡社区支出2592万元,占预算118.90%;

农林水支出56421万元,占预算109.50%;

交通运输支出6843万元,占预算81.93%;

资源勘探信息等支出3822万元,占预算186.17%;

商业服务业等支出906万元,占预算73.96%;

国土海洋气象等支出1009万元,占预算50.12%;

住房保障支出8626万元,占预算116.07%;

粮油物资储备支出1925万元,占预算91.28%;

其他支出2350万元,占预算133.67%,主要是革命老区转移支付资金。

(二)社会保险基金收支完成情况

上半年区本级征收社会保险基金18651万元,其中:企业职工基本养老保险基金12041万元,城镇职工基本医疗保险基金5349万元,工伤保险基金577万元, 失业保险基金512万元,生育保险基金172万元

上半年社会保险基金支出完成18493万元,其中:其中:企业职工基本养老保险基金11897万元,城镇职工基本医疗保险基金5339万元,工伤保险基金576万元, 失业保险基金510万元,生育保险基金171万元。

(三)政府性基金收支完成情况

上半年政府性基金收入12938万元,土地使用权出让金收入12938万元。

上半年政府性基金支出完成7272万元,其中:社会保障和就业2414万元,城乡社区支出4747万元(含土地使用权出让收入安排支出4698万元),其他支出111万元(主要是社会福利彩票公益金支出)。

二、预算执行特点

一是财政收支情况较好。上半年全区财政收入完成进度超序时15.92个百分点,较上年同期增加24154万元。全区财政支出完成进度超序时27.3个百分点,较上年同期增加45382万元。财政收支均实现时间过半,进度过半,财政收支运行情况总体较好。

二是税收占比有所上升。全区税收收入完成101506万元,同比增收27647万元,增长37.43%,高于财政收入增速10.44个百分点;非税收入完成12148万元,占财政收入的比重为10.69%,较上年同期下降6.79个百分点,财政收入质量进一步提升。

三是支出进度持续加快,民生支出保障有力。通过按月分解指标、加快资金调度等有效措施,上半年财政支出同比增长25.10%,月均增幅为38.73%。民生类支出195017万元,占财政支出的比重为86.21%,较上年同期增加43196万元,增长28.45%。

三、预算执行存在问题

一是财政收入入库不均衡。今年以来,财政收入完成情况与省市预期管理差距较大,收入增幅分别为151.83%、81.63%、50.13%、46%、41.26%和26.99%,呈逐步下降趋势,均与全年预期增幅8.5%存在较大差异。下一步省市将加强收入预期管理,特别是调控非税收入入库,给非税安排支出带来一定困难,进一步影响财政收支总规模。

二是税源结构不尽合理。我区税源结构单一问题仍较为明显,建筑、房地产等一次性税收占比较高,上半年建筑业税收21367万元、房地产业税收52805万元,分别占税收收入比重为21.05%、52.02%。5月1日起施行的国税总局关于建筑业税收征管问题的公告及下半年房地产市场行情的变化,对我区收入有一定影响。

三是收支平衡压力较大。民生工程区级配套23365万元,较上年增加7579万元。支持脱贫攻坚工作,进一步实施精准扶贫,地方级收入新增财力20%和盘活存量资金可统筹使用部分的50%用于扶贫等将增加支出。正常的增人增资、社会保障项目全面提标、政府性债务还本付息、重点基础设施建设等各项重点领域支出较大。这些都使得财政收支平衡难度加大。

四、下一步工作安排

一是围绕目标狠抓征管。进一步完善财税收入征管分析机制,财政部门每月初在征管分析的基础上,实施精准预测,拟订当月收入预期目标报区政府审定后,及时下达指导性计划,将相关文件抄送国税、地税等部门。继续坚持“两长一员”协税护税工作机制和“以旬保月、以月保季、以季保年”的财政收入调度管理机制,完善税收监控制度,加强重点税源、重点企业、重点行业、重点项目的分级监控,同时强化对零散活税的征收,杜绝各种跑冒滴漏现象,切实做到依法征管。加强非税收入管理,确保非税收入依法依规足额征收。

二是支持脱贫克难攻坚。加大财政资金投入力度,按照当年地方财政收入增量的20%增列专项扶贫预算509万元,2017年区财政预算安排扶贫资金2130万元,较上年增长30%以上。省级分配的新增地方债和清理收回的财政存量资金优先用于脱贫攻坚。创新资产收益扶贫模式,在不改变用途的情况下,财政专项扶贫资金和其他涉农资金投入农业、养殖、光伏、水电、乡村旅游等项目形成的资产。认真贯彻国务院、省政府整合涉农资金支持脱贫攻坚政策,加大整合涉农资金力度,确保脱贫攻坚投入,优化扶贫资金拨付程序,确保扶贫资金使用精准、安全。

三是服务发展振兴实体。强化惠企政策落实,兑现招商引资、工业企业和科技创新企业等优惠和激励政策,支持区域企业发展。继续落实减税降费政策,减轻企业负担,壮大支柱产业,培育新兴产业。加大对财源建设的投入,重点支持农业、工业、服务业、科技创新、文化改革、旅游业等方面实体经济的发展。创新财政支持渠道,安排战略新兴等优势产业引导资金。积极盘活政府性资金、资产、资源,多渠道筹措资金支持经济发展。增加担保资本金,提高单笔限额;扩大“4321”、税融通应用范围,加大推广力度;落实上市扶持政策,支持企业直接融资。

四是优化支出保障民生。优化财政支出结构,坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,进一步严控“三公”经费等一般性支出,重点保障教科文卫、现代农业、社会保障、节能环保等方面的资金需求。严格按照省财政厅“两个提高、两个降低”的要求,及时下达上级专项补助资金,尽快分解财政部门代编预算资金,合理调度使用各项资金,进一步加快支出进度。积极盘活财政存量资金,在核实存量资金性质的基础上按规定进行处理,该收回的资金全部收回,并尽快统筹安排用于扶贫、民生改善和经济发展等重点领域。

五是深化改革严格管理。深化预(决)算信息公开,设立公开专栏,推进专项资金和财税政策公开。加强预算绩效管理,进一步扩大项目评价范围,对重点部门单位的财政资金使用情况进行跟踪管理、考核评价。启动2018年部门预算编制工作,完善全口径预算管理,不断提高预算编制科学性和合理性。支持政府融资平台公司市场化转型和融资,依法依规筹措资金,避免违规担保和变相融资。深化财经纪律改革,主动接受人大和社会监督,深化财政内控建设,完善覆盖预算编制、执行和绩效管理的制度体系。加强财经纪律的监督检查,确保财政运行的安全高效。